Как зарегистрировать счет (счет-фактуру) от поставщика, не требующую последующего одобрения

Откройте форму Журнал

(Расчеты с поставщиками/Журнал счетов).

Рис. 166

Создайте новый журнал для регистрации счетов (Ctrl+N) или воспользуйтесь любым открытым.

2. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма ДокументГК – Журнал:Счета...

Рис. 167

На закладке Обзор

создайте новую запись в таблице (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать

инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Дата		Введите дату, на которую будет формироваться проводка.
Тип счета		Выберите тип счета (Поставщик).
Счет		Укажите код счета поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит		Введите сумму операции в соответствующее поле.
Тип корр. счета		Выберите тип корр. счета.
Корр. счет		Укажите номер корр. счета.
Налоговая группа		Выберите налоговую группу.
Налоговая группа номенклатуры		Выберите налоговую группу номенклатуры.

В нижней части формы практически все поля заполняются автоматически, но вы можете изменить их значения.

Поле		Описание
Счет		Введите номер счета.
Оплатить до		Введите срок оплаты в проводке поставщика.
Условия оплаты		Укажите условия оплаты для данного счета.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
Код налогового освобождения		Введите код налогового освобождения, определяющий сумму из данного счета, исключаемую из налогообложения.
Закупка		Укажите номер закупки, соответствующей данному счету.
Валюта		Выберите валюту операции.
Измененная сумма налога		Введите измененную сумму налога, если она отличается от рассчитанной.
Код скидки		Выберите код скидки, предоставляемой поставщиком.
Скидка до		Укажите дату, до которой действует скидка по оплате.
Размер скидки		Введите сумму скидки по оплате, включаемую в проводку по поставщику при выставлении счета.
Отдел, Центр затрат, Цель		Введите коды аналитики, к которым привязана проводка.

1. Откройте форму Журнал

(Расчеты с поставщиками/Регистрация счетов).

Рис. 171

Создайте новый журнал для регистрации счетов или используйте любой из открытых.

2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: регистр...

Рис. 172

На закладке Обзор

создайте новую запись в таблице (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Дата		Введите дату, на которую будет формироваться проводка.
Счет		Укажите код счета поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит		Введите сумму операции в соответствующем поле.
Налоговая группа		Выберите налоговую группу.
Налоговая группа номенклатуры		Выберите налоговую группу номенклатуры.

3. В нижней части формы практически все поля заполняются автоматически, но вы можете изменить их значения.

Поле		Описание
Одобрен		Введите код сотрудника одобрившего счет.
Условия оплаты		Укажите условия оплаты для данного счета.
Счет		Введите номер счета.
Оплатить до		Введите срок оплаты в проводке поставщика.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
Код налогового освобождения		Введите код налогового освобождения, определяющий сумму из данного счета, исключаемую из налогообложения.
Закупка		Укажите номер закупки, соответствующей данному счету.
Валюта		Выберите валюту операции.
Курс		Введите курс валюты.
Измененная сумма налога		Введите измененную сумму налога, если она отличается от рассчитанной.
Код скидки		Выберите код скидки, предоставляемой поставщиком.
Скидка до		Укажите дату, до которой действует скидка по оплате.
Размер скидки		Введите сумму скидки по оплате, включаемую в проводку по поставщику при выставлении счета.

4. Перейдите на закладку Разное. Почти все поля закладки уже заполнены. Если вы регистрируете счет на оплату основного средства, то укажите его инвентарный номер в поле Инв. номер ОС для связи с модулем Основные средства.

3. Перейдите на закладку Разное. Почти все поля закладки уже заполнены. Если вы регистрируете счет на оплату основного средства, то укажите его инвентарный номер в поле Инв. номер ОС для связи с модулем Основные средства.

Рис. 168

4. На закладке Скидка по оплате вы можете посмотреть и при необходимости изменить информацию о скидках, предоставляемых поставщиком по данному счету.

Рис. 169

5. На закладке Аналитика

заполните поля группы Аналитика связанной компании, указав коды аналитики компании, входящей в систему бух. учета между компаниями (если такая компания существует).

6. На закладке Счет содержится вся информация о счете. Заполните поля групп, Одобрение, Условия оплаты.

Поле	Описание
Одобрен	Укажите код сотрудника, одобрившего проводку.
Одобрено	Укажите одобрена ли проводка.
Вариант оплаты	Выберите вариант оплаты по данной проводке.
Способ оплаты	Выберите способ оплаты по данной проводке.
Предоплата	Поставьте Ö, если платеж является предоплатой.

Рис. 170

7.    На закладке История

вы можете посмотреть информацию о данном журнале.

8.    Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких счетов.

9.    Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.

10. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Рис. 173

5. На закладке Скидка по оплате вы можете посмотреть и при необходимости изменить информацию о скидках, предоставляемых поставщиком по данному счету.

Рис. 174

6.    На закладке Аналитика

заполните поля группы Аналитика, указав коды аналитики к которым привязана проводка.

7.    На закладке История

вы можете посмотреть информацию о данной операции.

8.    Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких счетов в одном журнале.

9.    Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.

10. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.