Как настроить параметры модуля

Откройте форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры).

Рис. 139

2. На закладке Разное

заполните поля:

Поле		Описание
Название одноразового поставщика		Выберите код поставщика, настройки которого система будет использовать для одноразового поставщика.
Код языка по умолчанию		Выберите язык, который будет использоваться по умолчанию в таблице Поставщики и в документах по поставщикам.
Льготный номер обязателен для обычных поставщиков		Если вы пометите это поле, то при создании поставщика система будет требовать, чтобы вы указали для него код налогового освобождения (используется в европейских странах).
Тип лимита кредитования		Выберите тип лимита кредитования, по которому вы хотите осуществлять проверку по умолчанию: Нет – превышение лимита кредитования не проверяется. Сальдо - на превышение лимита кредитования система проверяет сальдо по всем неоплаченным счетам. Баланс + Накладная – система проверяет все счета и товары, которые уже получены, но по которым не выставлены счета. Баланс + Все – при проверке система учитывает все неоплаченные счета, все полученные товары, по которым не выставлены счета и заказанные, но не полученные товары.
Контроль номера накладной		Запрещать дубликаты – система контролирует номера накладных от поставщиков и запрещает повторное использование номеров. Запрещать дубликаты внутри одного финансового года – система запрещает повторное использование номеров накладных в рамках одного финансового года. Разрешать дубликаты - система разрешает повторно использовать номера накладных от поставщиков.
Корректирующая кредит-нота		Поставьте Ö в поле, если кредит-ноты используются при корректировке.
Проверка использованный номер счета		Запрещать дубликаты – система контролирует номера счетов по поставщикам и запрещает повторное использование номеров. Запрещать дубликаты внутри одного финансового года – система запрещает повторное использование номеров счетов в рамках одного финансового года. Разрешать дубликаты - система разрешает повторно использовать номера счетов.
Код налогового освобождения в счете		Если вы пометите это поле, то при проведении счета система будет требовать, чтобы вы указали код налогового освобождения (используется в европейских странах).

<
3. Перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог и заполните поля формы.

Рис. 140

Поле	Описание
Разноска	Выберите тип разноски, который будет использоваться при расчетах с поставщиками, если не настроена модель разноски по группе поставщиков или по поставщику.
Приоритет разноски прихода Приоритет разноски скидки	Выберите значение Поставщик, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Профили выполнения проводок. Выберите значение Номенклатура, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Номенклатурные группы.
Скидка по оплате, включая налог	Пометьте это поле, если скидка, которую вам предлагает поставщик, рассчитывается с учетом налогов.
Разноска по предоплате	Выберите профиль разноски платежа по предоплате.

4. На закладке Ассигнования

заполните поля:

Поле	Описание
Период выставления счета	Выберите период выставления счета поставщику, который будет использоваться по умолчанию.
Условия оплаты	Выберите условия оплаты.
Дата оплаты	Введите дату оплаты.
Итоговый счет без группы	Выберите счет, который будет использоваться в качестве итогового, если такой не указан для группы поставщиков.
Ключ распределения	Выберите ключ распределения (см. Главная книга/Настройки/Бюджетирование/Ключи распределения).

Рис. 141

5. На закладке Сопоставление

заполните поля:

Поле	Описание
Автоматическое сопоставление	Если вы пометите данное поле, то система будет автоматически сопоставлять разнесенные проводки. Иначе вам придется проводить сопоставление вручную.
Администрирование скидки по оплате	Выберите способ администрирования скидки по оплате.
Граница округления в национальной валюте	Введите максимальное значение незначительного расхождения при сопоставлении в валюте компании.
Максимальная недоплата/переплата	Введите сумму максимально возможной недоплаты/переплаты.
Дата проводки по предоплате	Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты: Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата. По фактуре – берется дата фактуры. По предоплате – берется дата предоплаты.
Номер документа по предоплате	Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.

Рис. 142

6. Перейдите на закладку Номерные серии и для каждой ссылки выберите код серии документов.

Рис. 143